一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************996
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS91696 3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针100枚/盒10盒装 50 75.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 2 ******办公室桌面四栏带标签资料书本收纳神器 六联(黑色) 10 250.0 得力/deli9839 验收通过 3 爱斯达 CF500A/202A 硒鼓 5 1345.0 爱斯达CF500A/202A 验收通过 4 公牛 GN-609 电源插座 6位总控1.8米 3 120.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 5 得力 0012 订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 5 60.0 得力/deli0012 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余海玲
