一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************996
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 20V 8.5A 电源适配器 1 50.0 联想/lenovo20V 8.5A 验收通过 2 晨光 AJD97395 双面胶带 20 30.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 3 晨光 ABS92629 订书钉（24/8） 12 24.0 晨光/M&GABS92629 验收通过 4 得力 21553 便条纸 便利贴 30 120.0 得力/deli21553 验收通过 5 得力 S11 中性笔 5 120.0 得力/deliS11 验收通过 6 得力/deli 8556 票夹/长尾夹 15mm 6# 5 60.0 得力/deli8556 验收通过 7 雷柏/Rapoo NX1720 键鼠套装 有线键鼠套装 1 75.0 雷柏/RapooX1720 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘司吉
