一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************805
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光(M&G) AYZ97513 文具红色快干透明印台 方形财务专用印泥印台 油性印油印台 单个装 1 9.9 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 2 晨光(M&G)文具12m*5mm白色带芯修正带 学生涂改带 丝滑不卡带改正带 【3支装】ACT55307 3 19.98 晨光/M&GACT55307 验收通过 3 晨光(M&G)文具32K/160张黑色会议记录皮面本 办公笔记本 普惠型商务记事本子 单本装APY1FK78 3 45.0 晨光/M&GAPY1AK78 验收通过 4 晨光(M&G)文具48K/80张黑色办公笔记本 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子 APYH3K78【单本装】 3 25.5 晨光/M&GAPYH3K78 验收通过 5 晨光（M&G）4B橡皮 橡皮擦 擦字 擦错误 学生文具 办公用品AXP96323 1盒30块 1 12.0 晨光/M&GAXP96323 验收通过 6 晨光(M&G)文具B5/18K 160张棕色办公笔记本 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子 单本装APY1DK78 7 205.1 晨光/M&GAPY1DK78 验收通过 7 ******办公室桌面多层资料架子 四栏带标签稳固文件架 3 48.0 得力/deli27888 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 行政科
