一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************509
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7535 橡皮擦 1 27.0 得力/deli7535 验收通过 2 木杆棉布拖把/棉线拖把 1 10.0 无品牌木头拖把 验收通过 3 南孚/nanfu 7号碱性聚能环3代普通干电池 1粒装 200 500.0 南孚/NANFULR03 验收通过 4 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液500g 12 156.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 5 得力/deli 5684 档案盒75mm 48 576.0 得力/deli5684 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王庆波
