一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************847
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年11月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6058 剪刀 3 28.2 得力/deli6058 验收通过 2 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 3 18.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 3 晨光 ALJ99406 垃圾袋 23 115.0 晨光/M&GALJ99406 验收通过 4 得力 2044 美工刀混色（把） 3 20.7 得力/deli2044 验收通过 5 维达 V4073 卷筒纸 5 187.5 维达/VindaV4073 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张敏
