一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************911
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力0018回形针(100枚/盒) 36 72.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 16 25.6 得力/deli0015 验收通过 3 得力0012订书钉12#(1000枚/盒) 27 40.5 得力/deli24/6 验收通过 4 得力7101固体胶(白色)(9g/支) 80 80.0 得力/deli7101 验收通过 5 得力7101固体胶(白色)(9g/支) 20 240.0 得力/deli7101 验收通过 6 得力30249封箱胶带48mm*200y*50um(卷) 6 90.0 得力/deli30249 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄丽娟
