一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************141
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 铭大金碟 BD-R 光盘 2 198.0 铭大金碟BD-R 验收通过 2 晨光AGPK3507A 按动中性笔 4 48.0 晨光/M&GAGPK3507A 验收通过 3 晨光(M&G)文具2B六角木杆铅笔 学生经典红黑抽条考试铅笔(带橡皮) 美术素描绘图木质铅笔【10支/盒】AWP30804 1 10.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 4 晨光(M&G)文具A4/PP材质抽杆夹 办公报告夹拉杆夹 资料整理收纳文件夹 10个装颜色随机AWT90945 2 20.0 晨光/M&GAWT90945 验收通过 5 得力(deli) 5534 白色12只/包 A4 学生考试收纳产检资料收纳加厚拉杆夹抽杆文件夹 1 20.0 得力/deli5534 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 行政科
