一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************901
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556A 60只15mm 金属 票夹/长尾夹 20 158.0 得力/deli8556A 验收通过 2 得力 66307 400张4色分条便签本/便条纸/N次贴 76*19mm 10 20.0 得力/deli66307 验收通过 3 超威 500g 洁厕剂 1瓶 20 190.0 超威500g 验收通过 4 宝克 RU1930 各类尺/三角板 钢尺30cm 5 32.0 宝克/BaokeRU1930 验收通过 5 得力79075 多功能金属网材组合式文件栏 1 75.0 得力/deli得力79075 验收通过 6 得力 8553 彩色票夹/长尾夹 32mm中号 24只/筒 混色 20 238.0 得力/deli8553 验收通过 7 得力 7736 彩色便签本/便条纸/N次贴 76*51mm 20 42.0 得力/deli7736 验收通过 8 尔蓝 AL-S112 防风梳齿型 扫把簸箕套装 10 189.0 尔蓝尔蓝AL-S112 验收通过 9 广博 PJ5227 40只装长尾夹子19mm 20 140.0 广博/GuangboPJ5227 验收通过 10 得力 9863 82mm透明圆形财务快干印台 10 55.0 得力/deli9863 验收通过 11 得力 0368 省力订书机单指轻松装订20张 10 200.0 得力/deli0368 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张懿
