一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************017
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力（deli）0367省力订书机(颜色随机) 3 90.0 得力/deli0367 验收通过 2 得力0578卷笔刀(混)(只) 1 2.3 得力/deli0578 验收通过 3 得力71115橡皮擦(混)(块) 2 5.0 得力/deli71115 验收通过 4 长江 （CJP）活页替芯A5/B5 80张/本 50 375.0 长江长江（CJP）活页替芯 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张德敏
