一、 *采购人名称: ******控制中心
二、 *履约供应商名称: 观山湖文凯办公用品经营部
三、 *采购项目编号: ************706
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******控制中心
六、 *验收日期: 2024年11月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 BR060-01 抽纸 黑Face可湿水3层150抽*3包 古龙香水味 100 1300.0 洁柔/C&SBR060-01 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘珊