一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 精益办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************850
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金万年 G-0947 小楷秀丽笔 黑色（单位：盒） 2 94.6 金万年G-0947 验收通过 2 得力 0603 剪刀 2 10.0 得力/deli0603 验收通过 3 公牛 GN-603 电源插座 1 60.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 4 公牛 GN-606 电源插座 2 58.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 5 得力 0027 订书针 50 50.0 得力/deli0027 验收通过 6 齐心 AP-123 黄牛皮档案袋 50 50.0 齐心/ComixAP-123 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王成开
