一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 贵阳乌当洪亮电脑配件经营部
三、 *采购项目编号： ************508
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9863 印泥 φ80mm透明圆形财务快干印台 10 55.0 得力/deli9863 验收通过 2 得力 3343 PU/PVC笔记本 25K120张荔枝纹磁扣皮面本 170 3383.0 得力/deli3343 验收通过 3 得力 0014 订书钉 订书针 23/23 1000枚/盒 1盒 10 80.0 得力/deli0014 验收通过 4 得力 0012 订书钉12# 24/6 25页(1盒装) 100 200.0 得力/deli0012 验收通过 5 公牛 GN-216 电源插座总控6位5米 35 4165.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈老师
