一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************201
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7535 橡皮擦 1 30.0 得力/deli7535 验收通过 2 金士顿 DTKN 金属外壳 高速U盘32G-256G 10 580.0 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 3 晨光 k35 经典款按动中性笔 0.5mm 12支/盒 38 820.8 晨光/M&Gk35 验收通过 4 博文/bowen 1821-3硬皮带扣B5笔记本112张 20 320.0 博文/bowen1821-3 验收通过 5 心相印 DT3200茶语系列3层152抽软包抽纸 茶香味 3包/提 18 6480.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 6 得力/deli 7108高粘度固体胶水 21g 60 150.0 得力/deli7108 验收通过 7 得力/deli 7303液体胶水 125ml 36 115.2 得力/deli7303 验收通过 8 得力/deli 5684 档案盒75mm 40 480.0 得力/deli5684 验收通过 9 晨光 ADM94812 粘扣式档案盒 20mm/35mm/55mm 100 670.0 晨光/M&GADM94812 验收通过 10 得力 30405 得力/deli 30405 双面胶带 12mm*10y*80um 30 60.0 得力/deli30405 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王庆波
