一、 *采购人名称： 清镇市交通运输局
二、 *履约供应商名称： ******服务中心
三、 *采购项目编号： ************465
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 清镇市交通运输局
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0050 得力 0050 别针/回形针/大头针 50 125.0 得力/deli0050 验收通过 2 得力 8383 得力 8383 档案袋 10 150.0 得力/deli8383 验收通过 3 得力 3185 PU笔记本 16K160张 20 700.0 得力/deli3185 验收通过 4 得力 0012 常规标准通用型订书针 办公文具用品财务用品 0012一盒装24/6可订25张纸】订书钉 20 50.0 得力/deli0012 验收通过 5 得力 9864 印油/印泥/印台 方形快干印台 5 60.0 得力/deli9864 验收通过 6 齐心 A868 抽杆夹大号 60 180.0 齐心/ComixA868 验收通过 7 得力 63108 A4透明拉杆夹 20 400.0 得力/deli63108 验收通过 8 得力 S01 中性笔12只装 24 864.0 得力/deliS01 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王继樊
