一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩启阳电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************929
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年12月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得胜 CS-200 电脑麦克风/话筒 1 50.0 得胜/TakstarCS-200 验收通过 2 晨光 GP1008 中性笔 1 24.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 3 得力 0037 回形针 10 25.0 得力/deli0037 验收通过 4 得力 0011 订书钉 10 25.0 得力/deli0011 验收通过 5 南孚 LR20-2B 1号碱性电池2粒 10 50.0 南孚/NANFULR20-2B 验收通过 6 奥克斯 NFJ-200A10暖风机 2 185.0 奥克斯/AUXNFJ-200A10 验收通过 7 梅花 BC9030 挂锁 1 16.9 梅花BC9030 验收通过 8 得力 8387 档案袋 5 60.0 得力/deli8387 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨宇星
