一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 清镇市筑西商贸配送中心
三、 *采购项目编号： ************862
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 水拖木柄圆头拖把墩布拖把家用老式棉线棉布拖把 100 1200.0 兰诗18cm 验收通过 2 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 21 210.0 晨光/M&GABS92732 验收通过 3 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹晨光(M&G)文具3#32mm 24只/罐 彩色长尾夹 9 76.5 晨光/M&GABS916J3 验收通过 4 晨光 JB5102F2 胶装本 100 1200.0 晨光/M&GJB5102F2 验收通过 5 晨光 ABS92626 订书钉 1 13.5 晨光/M&GABS92626 验收通过 6 兰诗 水拖胶棉拖把吸水拖地对折挤水海绵拖把 34CM 12 420.0 兰诗WYQ0606 验收通过 7 茶花 脸盆 120 1080.0 茶花S号 验收通过 8 晨光 G-5 替芯/铅芯 100 1900.0 晨光/M&GG-5 验收通过 9 晨光 HAGP0911 中性笔 70 1680.0 晨光/M&GHAGP0911 验收通过 10 兰诗 617-Y 扫把 150 900.0 兰诗617-Y 验收通过 11 兰诗 簸箕 55 770.0 兰诗WYQ0714 验收通过 12 兰诗 FH-1167 垃圾袋 10 300.0 兰诗FH-1167 验收通过 13 得力 3340 记事本 50 750.0 得力/deli3340 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘应国
