一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************320
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 笔记本小 2 14.0 -************ 验收通过 2 红色打印纸 2 22.0 -************ 验收通过 3 肥皂 2 13.0 -************ 验收通过 4 驱蚊花露水 5 165.0 -************ 验收通过 5 粉盒一批 1 6560.0 -************ 验收通过 6 笔记本大 2 20.0 -************ 验收通过 7 抽杆夹大 3 7.5 -************ 验收通过 8 车载除味剂 2 228.8 -************ 验收通过 9 电蚊香片 5 207.5 -************ 验收通过 10 草帽 20 300.0 -************ 验收通过 11 GR2032电池 5 20.0 -************ 验收通过 12 9V电池南孚 5 90.0 -************ 验收通过 13 彩色标签 1 2.0 -************ 验收通过 14 会议记录本 2 40.0 -************ 验收通过 15 墨粉/碳粉 4 240.0 -************ 验收通过 16 抽杆夹小 5 5.0 -************ 验收通过 17 蚊香/蚊香液 5 147.5 -************ 验收通过 18 雨伞（加大） 2 192.0 -************ 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 区委办采购人
