一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 清镇市乐途文创文具一分店
三、 *采购项目编号： ************887
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 24包*4层90抽 抽纸 20 320.0 维达/Vinda24包*4层90抽 验收通过 2 晨光 AWP30804 2B六角木杆铅笔 30 285.0 晨光AWP30804 验收通过 3 晨光 ABS92735 25mm黑色长尾夹 12 216.0 晨光/M&GABS92735 验收通过 4 得力 8555ES 19mm彩色长尾夹票夹 10 130.0 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力 0012 12#订书钉 1000枚/盒 10盒装 50 540.0 得力/deli0012 验收通过 6 南孚 5号电池 聚能环碱性电池 20 100.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 7 得力 0018 3#金属回形针 2 27.0 得力/deli0018 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 任芳
