一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 清镇市乐途文创文具一分店
三、 *采购项目编号： ************139
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 新绿天章A5 70g 打印/复印纸 10 1800.0 天章/TANGO新绿天章A5 70g 验收通过 2 得力 5683 55mmA4蓝色文件盒 100 1100.0 得力/deli5683 验收通过 3 APP 小钢炮70g A4复印纸8包1箱 20 3400.0 小钢炮70g A4 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金滔
