一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************481
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 U盘 3 135.0 -************ 验收通过 2 电脑电源 1 260.0 -************ 验收通过 3 粉盒一批 1 8910.0 -************ 验收通过 4 无线鼠标 1 55.0 -************ 验收通过 5 硒鼓一批 1 855.0 -************ 验收通过 6 记事本 8 16.0 -************ 验收通过 7 内存条 1 195.0 -************ 验收通过 8 锁具配件 1 148.0 -************ 验收通过 9 签字笔 12 60.0 -************ 验收通过 10 桌面时间提醒器 13 130.0 -************ 验收通过 11 计时器 3 31.2 -************ 验收通过 12 墨粉/碳粉 1 60.0 -************ 验收通过 13 9V电池 1 9.0 -************ 验收通过 14 81原装墨水 4 400.0 -************ 验收通过 15 有线鼠标 1 45.0 -************ 验收通过 16 电脑桌面音响 1 68.0 -************ 验收通过 17 签字笔 3 108.0 -************ 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 区委办采购人
