一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************323
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 内置光驱/刻录/DVD 1 200.0 -************ 验收通过 2 闭门器 1 48.0 -************ 验收通过 3 墨粉/碳粉 1 60.0 -************ 验收通过 4 门铃 1 110.0 -************ 验收通过 5 32G U盘 2 110.0 -************ 验收通过 6 抽纸 2 460.0 -************ 验收通过 7 粉盒一批 1 4730.0 -************ 验收通过 8 雨娇湿巾 1 198.0 -************ 验收通过 9 茶杯 20 400.0 -************ 验收通过 10 垃圾袋 20 240.0 -************ 验收通过 11 心相印湿巾 1 338.0 -************ 验收通过 12 硒鼓一批 1 670.0 -************ 验收通过 13 抽杆夹 10 10.0 -************ 验收通过 14 有线鼠标 3 135.0 -************ 验收通过 15 带桶拖把 1 85.0 -************ 验收通过 16 定制档案盒 80 560.0 -************ 验收通过 17 网络巡线仪 1 165.0 -************ 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 区委办采购人
