一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************202
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 樱花 XRFW-100 橡皮 13 39.0 樱花/SakuraXRFW-100 验收通过 2 晨光 R32310 记事本 8 80.0 晨光/M&GR32310 验收通过 3 得力 6047 剪刀(混)(把) 13 130.0 得力/deli6047 验收通过 4 联想 TU200 Pro U盘 10 1000.0 联想/lenovoTU200 Pro 验收通过 5 得力 DL-1622 文化用品>电子产品及配件>语音计算器(银)(台)电子计算器1台 9 450.0 得力/deliDL-1622 验收通过 6 得力 9870 文化用品>财会用品>印油/快干印台(红)(只) 6 42.0 得力/deli9870 验收通过 7 得力 S114 大容量中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) 13 403.0 得力/deliS114 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余国华
