一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 开阳县徐伍英小百货
三、 *采购项目编号： ************268
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年2月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱好 66921-4 便签本/便条纸/N次贴【******8】 3 12.0 爱好/AIHAO66921-4 验收通过 2 晨光 AGPK3705 黑色 子弹头 中性笔【******5】 2 51.0 晨光/M&GAGPK3705 验收通过 3 心相印 DT200 2层200抽3包 抽纸 17 314.5 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 4 得力 33511 10只装A4 档案盒 2 150.0 得力/deli33511 验收通过 5 得力 7758 彩色复印纸【******3】 3 47.1 得力/deli7758 验收通过 6 公牛 GN-V1080 电源插座 1 89.0 公牛/BULLGN-V1080 验收通过 7 得力 1512 12位显示语音桌面计算器 财务电子计算器 【******2】 2 76.0 得力/deli1512 验收通过 8 得力/deli 0012 12#订书针 1000枚/盒 高强度订书钉 10 12.0 得力/deli0012 验收通过 9 晨光 K35 红 0.5mm红色中性笔 1 2.4 晨光/M&GK35 红 验收通过 10 得力/deli 0018 (100枚/盒) 金属回形针 镀镍防锈曲别针 22 44.0 得力/deli0018 验收通过 11 得力/deli 8564 黑色长尾票夹 25mm筒装(黑) 金属燕尾夹票据夹子 2 39.0 得力/deli8564 验收通过 12 3M M-2198 扫把簸箕套装 1套/件 3 117.0 3MM-2198 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石佳
