一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************045
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7910 会议记录笔记本 18K 20 360.0 得力/deli7910 验收通过 2 乌江 环保型 无尘粉笔 100盒/件 （白色/彩色可选） 100 100.0 乌江环保型 验收通过 3 得力/deli 3#金属回形针 100枚/盒 1盒装 办公用品 0018 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 4 得力/deli A5软抄本 记事本/ 工作笔记本子/ 日记本 文具办公用品7651 一本 胶装本 100 200.0 得力/deli7651 验收通过 5 得力/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 2 20.0 得力/deli0012 验收通过 6 得力 S782 按动中性笔芯替芯0.5mm子弹头 办公用品S01 K35适用笔芯 90 1620.0 得力/deliS782 验收通过 7 得力 S782 按动中性笔芯替芯0.5mm子弹头 办公用品S01 K35适用笔芯 60 1080.0 得力/deliS782 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢其龙
