一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************994
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力73885_学生画笔套装(蓝色)(6支/袋) 30 150.0 得力/deli73885 验收通过 2 得力7910皮面笔记本-16K-120张(黑) 9 198.0 得力/deli7910 验收通过 3 茶花 15021K 带盖脚踩式6L垃圾桶 3 114.0 茶花1502 验收通过 4 得力5333 悬挂式文件夹(蓝)(只) 4 40.0 得力/deli5333 验收通过 5 得力7733记事贴(淡黄)76*76mm(包) 4 12.0 得力/deli7733 验收通过 6 得力 7913 皮面笔记本(黑)-120页-48K(本) 2 18.0 得力/deli7913 验收通过 7 得力 0042 彩色工字钉(混)(80枚/筒) 7 42.0 得力/deli0042 验收通过 8 得力 S955-HB _黑杆办公皮头HB铅笔(黑)(12支/盒) 1 7.9 得力/deliS955-HB 验收通过 9 得力5683档案盒(蓝)(背宽55mm) 60 660.0 得力/deli5683 验收通过 10 得力7155彩色记事贴(混) 2 3.6 得力/deli7155 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方庆
