一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************462
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS91697 回形针 200枚/盒 5 25.0 晨光/M&GABS91697 验收通过 2 得力 5925 档案盒 10 450.0 得力/deli5925 验收通过 3 得力 3326 笔记本 5 140.0 得力/deli3326 验收通过 4 得力 S11 中性笔 3 72.0 得力/deliS11 验收通过 5 得力 7788 彩色复印纸 6 78.0 得力/deli7788 验收通过 6 绿联 20787 USB3.0分线器 高速HUB扩展坞集线器一拖四 1 55.0 绿联/Ugreen20787 验收通过 7 得力 3191 笔记本 商务会议记录本 25K皮面 5 110.0 得力/deli3191 验收通过 8 得力/deli 8556 票夹/长尾夹 15mm 6# 5 60.0 得力/deli8556 验收通过 9 罗技/Logitech MK120 键盘 键鼠套件 1 60.0 罗技/Logitechmk120 验收通过 10 雷柏/Rapoo M200G 无线鼠标 1 65.0 雷柏/RapooM200G 验收通过 11 普联/TP-Link TL-SF1008VE 交换机（8口百兆） 1 120.0 普联/TP-LinkTL-SF1008VE 验收通过 12 普联/tp-link TL-WDR5620千兆版 路由器 AC1200M无线 1 140.0 普联/TP-LinkTL-WDR5620千兆版 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘司吉
