一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************094
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9869 φ84mm圆形塑壳快干印台印泥 红色 6 45.0 得力/deli9869 验收通过 2 得力 9874 40ml财务印章快干清洁印油印泥 蓝色/红色/黑色 2 10.0 得力/deli9874 验收通过 3 得力 9874 40ml财务印章快干清洁印油印泥 蓝色/红色/黑色 10 46.0 得力/deli9874 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张碟
