一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 开阳县徐伍英小百货
三、 *采购项目编号： ************225
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 博文 18120 PU/PVC笔记本【******9】 14 210.0 博文/bowen18120 验收通过 2 得培力 D-75 75mm档案盒【******1】 5 90.0 得培力/depliD-75 验收通过 3 得力 33511 10只装A4 档案盒 1 75.0 得力/deli33511 验收通过 4 爱好 832 中性笔 10 95.0 爱好/AIHAO832 验收通过 5 南孚 5号 普通干电池 9 45.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 晨光(M&G) K35/0.5mm 黑色中性笔 10 25.0 晨光/M&Gk35 验收通过 7 得力/deli 0018 (100枚/盒) 金属回形针 镀镍防锈曲别针 9 18.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 8555 19mm彩色长尾夹票夹 3 45.0 得力/deli8555 验收通过 9 得力/deli 8552 24只 41mm彩色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据夹子 2 39.0 得力/deli8552 验收通过 10 得力/deli 8553 彩色长尾票夹 32mm 筒装(混)(24只/筒) 一盒 4 58.0 得力/deli8553 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙海玲
