一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩启阳电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************607
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年11月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 希捷 STKG****** 移动硬盘 3 1380.0 希捷/SeagateSTKG****** 验收通过 2 晨光 GP1008 中性笔 3 72.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 3 得力 0037 回形针 4 9.8 得力/deli0037 验收通过 4 得力 0011 订书钉 4 10.24 得力/deli0011 验收通过 5 晨光 9018A 替芯/铅芯 1 13.0 晨光/M&G9018A 验收通过 6 得力 0478 订书机 2 56.0 得力/deli0478 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨宇星
