一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************292
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 79900 印油 5 60.0 得力/deli79900 验收通过 2 晨光 ADM945F8 档案袋 10 80.0 晨光/M&GADM945F8 验收通过 3 得力 64511 文件夹 5 40.0 得力/deli64511 验收通过 4 得力 5855 报告夹 3 30.0 得力/deli5855 验收通过 5 得力 2190 16GU盘 5 200.0 得力/deli2190 验收通过 6 巨信 JX-L120*140 垃圾袋 40 640.0 巨信JX-L120*140 验收通过 7 公牛 GN-605 多功能插座 4 260.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 8 得力 WP2240-01 日用百货>生活用纸>厕所大盘纸擦手纸 3 405.0 得力/deliWP2240-01 验收通过 9 晨光 APYLJ487 文化用品>纸张本册>PU/PVC笔记本 5 100.0 晨光/M&GAPYLJ487 验收通过 10 得力 7734 文化用品>纸张本册>记事贴(淡黄) 3 108.0 得力/deli7734 验收通过 11 得力 DL-1622 文化用品>电子产品及配件>语音计算器(银)(台)电子计算器1台 2 120.0 得力/deliDL-1622 验收通过 12 南孚 LR03-2B 3C数码>3C数码配件>普通干电池>7号碱性电池2粒装 (2粒/卡) 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 13 得力 9870 文化用品>财会用品>印油/快干印台(红)(只) 8 56.0 得力/deli9870 验收通过 14 得力 8554 文化用品>装订用品>票夹/彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 10 120.0 得力/deli8554 验收通过 15 得力 8552ES 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8552ES 验收通过 16 大卫 P12免手洗平板拖把 4 200.0 大卫P12 验收通过 17 晨光 MG7105 文具-z 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装 2 60.0 晨光/M&GMG7105 验收通过 18 得力 5622ES _35mm档案盒(蓝)6(个) 20 100.0 得力/deli5622ES 验收通过 19 得力 5624ES _75mm档案盒(蓝)(个) 15 142.5 得力/deli5624ES 验收通过 20 晨光 ADM94817B 55mm背宽档案盒文件盒资料盒(蓝) 【单个装】 20 160.0 晨光/M&GADM94817B 验收通过 21 晨光 AGPH7302A 本味黑色子弹头中性笔 0.5mm【12支/盒】 6 216.0 晨光/M&GAGPH7302A 验收通过 22 心相印 BT810 卷筒纸 卷纸 10卷/提 180g 24 780.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄芳
