一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩启阳电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************050
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年12月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71068 橡皮 1 3.0 得力/deli71068 验收通过 2 美的 SAC35BR 电风扇 1 380.0 美的/MideaSAC35BR 验收通过 3 得力 8387 档案袋 1 10.0 得力/deli8387 验收通过 4 得力 3302 PU/PVC笔记本 1 15.0 得力/deli3302 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨宇星
