一、 *采购人名称： 贵阳市观山湖区医疗保障局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************224
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 贵阳市观山湖区医疗保障局
六、 *验收日期： 2024年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 订书钉 6 6.0 -************ 验收通过 2 资料册 10 60.0 -************ 验收通过 3 文件夹 20 28.0 -************ 验收通过 4 印油/印泥/印台 1 4.0 -************ 验收通过 5 修正液/修正带/修正贴 6 18.0 -************ 验收通过 6 PU/PVC笔记本 5 60.0 -************ 验收通过 7 票夹/长尾夹 8 64.0 -************ 验收通过 8 彩色复印纸 29 232.0 -************ 验收通过 9 笔筒/座/插/架 3 18.0 -************ 验收通过 10 文件夹 10 50.0 -************ 验收通过 11 票夹/长尾夹 8 80.0 -************ 验收通过 12 订书机 2 12.0 -************ 验收通过 13 中性笔 9 144.0 -************ 验收通过 14 笔用墨水/补充液/墨囊 7 105.0 -************ 验收通过 15 票夹/长尾夹 3 39.0 -************ 验收通过 16 PU/PVC笔记本 3 45.0 -************ 验收通过 17 票夹/长尾夹 5 50.0 -************ 验收通过 18 档案盒 20 120.0 -************ 验收通过 19 票夹/长尾夹 2 26.0 -************ 验收通过 20 档案盒 10 50.0 -************ 验收通过 21 文件袋 20 12.0 -************ 验收通过 22 贴纸 3 6.0 -************ 验收通过 23 资料册 10 100.0 -************ 验收通过 24 档案盒 30 225.0 -************ 验收通过 25 订书钉 5 7.5 -************ 验收通过 26 票夹/长尾夹 5 32.5 -************ 验收通过 27 文件栏 5 70.0 -************ 验收通过 28 别针/回形针/大头针 5 5.0 -************ 验收通过 29 便签本/便条纸/N次贴 6 18.0 -************ 验收通过 30 铅笔 2 8.0 -************ 验收通过 31 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵冰洁
