一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************200
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-Z1063J 电源插座 10 600.0 公牛/BULLGN-Z1063J 验收通过 2 公牛 GN-B5033 电源插座 10 350.0 公牛/BULLGN-B5033 验收通过 3 爱普生 T00U2 墨盒 30 1800.0 爱普生/EpsonT00U2 验收通过 4 公牛 GNV-UU1656 电源插座 5 475.0 公牛/BULLGNV-UU1656 验收通过 5 联想 TU200 Pro U盘 20 1400.0 联想/lenovoTU200 Pro 验收通过 6 公牛 GN-605 多功能插座 5 365.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 7 晨光 ASSN2261 文化用品>剪刀 5 40.0 晨光/M&GASSN2261 验收通过 8 得力 8555A 长尾票夹(混色)(40只/桶) 20 200.0 得力/deli8555A 验收通过 9 南孚 LR03-2B 3C数码>3C数码配件>普通干电池>7号碱性电池2粒装 (2粒/卡) 普通干电池 3 15.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 10 得力 8554 文化用品>装订用品>票夹/彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 30 360.0 得力/deli8554 验收通过 11 得力 8552ES 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8552ES 验收通过 12 蓝月亮 255ml琥珀雪松 洗手液 12 156.0 蓝月亮/Blue moon255ml琥珀雪松 验收通过 13 晨光 MG7104 文具高粘度固体胶棒 财务办公学生手工固体黏胶 25g【12支】 2 80.0 晨光/M&GMG7104 验收通过 14 得力 0462 订书机(单位:台)黑 1 20.0 得力/deli0462 验收通过 15 得力 5624ES _75mm档案盒(蓝)(个) 50 450.0 得力/deli5624ES 验收通过 16 晨光 ADM94817B 55mm背宽档案盒文件盒资料盒(蓝) 【单个装】 50 400.0 晨光/M&GADM94817B 验收通过 17 晨光 AGPH7302A 本味黑色子弹头中性笔 0.5mm【12支/盒】 50 2000.0 晨光/M&GAGPH7302A 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡子规
