一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************524
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7382 笔形12ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 10 45.0 得力/deli7382 验收通过 2 得力 7534橡皮擦 4B橡皮 1 13.5 得力/deli7534 验收通过 3 得力 63102 抽杆夹透明拉杆夹/文件夹报告夹 5只 2 33.8 得力/deli63102 验收通过 4 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 1 23.9 得力/deliS01 验收通过 5 得力/deli 36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 12支/盒 办公用品 财务用品7103 2 41.8 得力/deli7103 验收通过 6 得力DL-S10按动中性笔签字笔 中性笔 12支/盒 5 99.5 得力/deliS10 验收通过 7 得力/deli 马卡龙色美工刀 自动锁定功能裁纸刀/小刀 浅蓝 2038 切纸刀 10 35.0 得力/deli2038 验收通过 8 得力/deli 82只组合装彩色长尾夹/燕尾夹/票夹 中号+小号(25mm*12只+19mm*25只+15mm*45只) 办公用品 8521 1 16.0 得力/deli8521 验收通过 9 得力0018回形针 3#金属回形针 曲别针 100枚/盒 2 27.8 得力/deli0018 验收通过 10 得力/deli 12#省力型订书机 桌面办公学生订书器 黑色 0367 2 44.0 得力/deli0367 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵静
