一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************350
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年10月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光(M&G)文具12m*5mm白色带芯修正带 学生涂改带 丝滑不卡带改正带 【3支装】ACT55307 3 15.99 晨光/M&GACT55307 验收通过 2 晨光（M&G）4B橡皮 橡皮擦 擦字 擦错误 学生文具 办公用品AXP96323 1盒30块 1 8.0 晨光/M&GAXP96323 验收通过 3 晨光(M&G)文具蓝色卡通卷笔刀 学生转笔刀削笔机 半自动削笔器削铅笔刀 单个装包装随机FPS90610【单个装】 3 27.99 晨光/M&GFPS90610 验收通过 4 晨光/M&G 210mm办公家用生活剪刀 大号手工剪纸刀 办公用品 单把装ASSN2261 3 19.98 晨光/M&GASSN2261 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 行政科
