一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵阳乌当刘荣电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************952
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 镀镍防锈曲别针/回形针 10 139.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 6009 办公剪刀 混色180mm 10 60.0 得力/deli6009 验收通过 3 得力 S782 按动中性笔替芯/铅芯 10 188.0 得力/deliS782 验收通过 4 富士胶片 CT202509 施乐V2060/3060/3065墨粉盒 1 499.0 富士胶片CT202509 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李润
