一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 云岩区华美贸易经营部
三、 *采购项目编号： ************150
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7382 不锈钢笔头修正笔/涂改液 单支装 18 63.0 得力/deli7382 验收通过 2 华源 90*110cm 50个/包 大号加厚黑色酒店物业环卫家用垃圾袋 10包/件 1 290.0 无品牌大号90*110cm 验收通过 3 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 15 90.0 得力/deli6009 验收通过 4 得力 5604 得力(deli)加宽75mmA4加厚档案盒 A4塑料收纳盒5604 15 225.0 得力/deli5604 验收通过 5 得力(deli)1只55mmA4加厚档案盒 塑料文件盒 5603蓝色 14 203.0 得力/deli5603 验收通过 6 得力9844四联文件框(灰白)(只) 10 350.0 得力/deli9844 验收通过 7 得力 8554 得力deli 彩色长尾夹票夹 25mm 金属燕尾夹票据夹子 48个/盒 办公用品 8554 22 330.0 得力/deli8554 验收通过 8 得力（deli） 0467 省力型订书机/装订器 单指轻松装订 搭配12#钉 中号 颜色随机 12 276.0 得力/deli0467 验收通过 9 晨光100页新锐派塑套资料册 ADM95101 13 344.5 晨光/M&GADM95101 验收通过 10 得力/deli 5953 档案袋 2 39.0 得力/deli5953 验收通过 11 得力 5501 文件袋 30 45.0 得力5501 验收通过 12 晨光经济型10mm抽杆夹ADM95105 1 0.5 晨光/M&GADM95105 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐瑾
